按照2015年度内审计划安排，2015年10月21日至2015年10月23日在全公司范围内开展一次质量管理体系内部审核。审核范围覆盖了8个部门和公司高层，涉及到固体矿产勘查、地球物理勘查和地质钻探。依据GB/T19001-2008标准和公司质量管理体系文件，按照审核计划依次开展了内部审核。在审核期间，审核员通过提问、观察、检查、查阅等形式对受审核部门进行了认真审核，根据审核过程中，做出了详尽的审核记录。在三天的审核工作中，内审工作得到公司领导和受审核部门的大力支持和配合，使审核工作顺利完成。至此，审核组成员对受审核部门表示感谢。

本次审核共开出不合格报告4 份，属一般不合格，分布在镇安项目部、生产经营部、财务资产部和项目部。需要改进的观察项 26个，分布在综合办、总工办、技术质量办、财务资产部和项目部。需要改进的条款有项目组分工职责不明确、自检、互检记录缺失、工作计划不强、合同履约率低（任务书）手持GPS自校、、日常工作检查、数据分析等。做的较好的条款有产品实现、设计和开发、省厅外部沟通、不合格品控制、文件管理、记录管理和持续改进。

我公司质量管理体系经过第四次内部审核，认证三年来，质量管理体系在我单位不断深入发展，全员质量意识不断提高，顾客满意度实现了目标要求，产品质量和服务方面整体良好，未出现产品质量投诉问题。质量方针、质量目是适宜的、充分的和有效的。通过审核发现，我公司对质量管理体系标准、体系文件学习和理解存在不足，尤其是新员工需要进一步加强体系标准的学历和理解，在实际工作中紧密的结合，克服两张皮的情况。            

    综合办  2015.11.3

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